Motivering

Feiten en context

Op de raden van 19 december 2019 werd het initieel meerjarenplan 2020-2025

goedgekeurd.

In 2020 werden er twee aanpassingen aan het meerjarenplan goedgekeurd. Een eerste op

de raden van 20 oktober 2020 en een tweede op 17 december 2020.

Ook in 2021 werden er twee aanpassingen aan het meerjarenplan goedgekeurd. Een eerste

op de raden van 28 oktober 2021 en een tweede op 23 december 2021.

De jaarrekening 2021 werd op de raden van 28 april 2022 goedgekeurd.

In 2022 werden er ook twee aanpassingen aan het meerjarenplan goedgekeurd. Een eerste

op de raden van 23 juni 2022 en een tweede op 22 december 2022.

De jaarrekening 2022 werd op de raden van 15 juni 2023 goedgekeurd.

In 2023 werd er één aanpassing aan het meerjarenplan goedgekeurd. en dit op de raden van 21 december 2023.

De jaarrekening 2023 werd op de raden van 20 juni 2024 goedgekeurd.

Juridische gronden

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30 maart 2018.

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 26 juni 2018.

Adviezen

Positief advies van het MAT op 28 oktober 2024.

Argumentatie

Ook in 2024 is het noodzakelijk het meerjarenplan aan te passen.

In deze eerste aanpassing van 2024 worden wijzigingen in de budgetjaren 2024, 2025 en

2026 ingebracht. Voor het budgetjaar 2027 dienen er, voor het eerst, ook budgetten te worden opgemaakt.

Het resultaat van de jaarrekening 2023, goedgekeurd op de raden van 20 juni 2024, wordt opgenomen in deze herziening van het meerjarenplan. Hierbij worden ook, de in 2023 niet-gebruikte investeringsbudgetten die naar het budgetjaar 2024 moesten overgedragen worden, volgens de beslissing van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau van 26 februari 2024, budgettair verwerkt.

Er worden, zowel in het exploitatie-, investerings- als financieringsbudget, budgetten aangepast of nieuw voorzien. Deze worden in de bijgevoegde bijlagen uitvoering toegelicht.

Financiële weerslag

De financiële gevolgen worden opgenomen in de decretaal opgelegde documenten, als bijlage aan dit besluit toegevoegd.

Eind 2025 bedraagt het 'Beschikbaar budgettair resultaat' en de 'Gecorrigeerde autofinancieringsmarge' respectievelijk 3.351.814 euro en 1.221.426 euro.

Besluit

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn voor te stellen:

Enig artikel

De eerste aanpassing in 2024 van het meerjarenplan 2020-2025, voor het gedeelte van het OCMW, goed te keuren.