Feiten en context

Op de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2019 werd het initieel meerjarenplan 2020-2025 voor het gedeelte van het OCMW goedgekeurd.

 

In 2020 werden er twee aanpassingen aan het meerjarenplan goedgekeurd. Een eerste op de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 oktober 2020 en een tweede op 17 december 2020.

 

Ook in 2021 werden er twee aanpassingen aan het meerjarenplan goedgekeurd. Een eerste op de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 oktober 2021 en een tweede op 23 december 2021.

 

Op de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 juni 2022 werd een vijfde aanpassing van het meerjarenplan goedgekeurd.

 

In deze zesde aanpassing van het meerjarenplan, de tweede van 2022, werden de reeds goedgekeurde exploitatie- investerings- en financieringsbudgetten van de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025 grondig geëvalueerd en daar waar nodig aangepast.

 

Ook worden de gevolgen van gewijzigde grondslagen en assumpties (ofwel de berekeningsparameters), externe financiële risico's en buitengewone invloeden op het resultaat bijgewerkt.

 

Juridische gronden

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30 maart 2018.

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 26 juni 2018.

 

Adviezen

Positief advies van het MAT op 28 november 2022.

Positief advies van het vast bureau op 28 november 2022.

 

Argumentatie

In deze tweede aanpassing van 2022 worden voor de budgetjaren 2022, 2023, 2024 en 2025 hoofdzakelijk wijzigingen ingebracht in het exploitatiebudget. De aanpassingen in het investerings- en financieringsbudget bleven eerder beperkt.

 

In het exploitatiebudget moesten enerzijds de uitgaven voor lonen en energie, alsook de dotatie aan de politiezone grondig bijgesteld worden. Anderzijds konden er aan de ontvangstenzijde extra belastingontvangsten vanuit de personenbelasting en de onroerende voorheffing bijgeschreven worden.

 

Tenslotte worden er ook enkele kleinere budget-neutrale verschuivingen ingebracht, die niet via een aanpassing van de ramingen konden verwerkt worden.

 

Financiële weerslag

De financiële gevolgen worden opgenomen in de decretaal opgelegde documenten, als bijlage aan dit besluit toegevoegd.

 

Besluit

Budgetherziening: Aanpassing 2 (2022) meerjarenplan 2020-2025 - OCMW
16 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Lode Stevens, Dirk Somers, Lindsey Kees, Ann Gillis, Jonas Celis, Vera Govaerts, Eric Willems, Peter Wouters, Yve Staes, Ludo van der Velden, Eva Pierets, Kelly Joris en Hilde Berckmans.
1 stem tegen: Jan Herthogs.
1 onthouding: Koen Roskams.
 

Enig artikel

De tweede aanpassing in 2022 van het meerjarenplan 2020-2025 voor het gedeelte van het OCMW goed te keuren.