Feiten en context
Op de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2019 werd het initieel meerjarenplan 2020-2025 voor het gedeelte van het OCMW goedgekeurd.
In 2020 werden er twee aanpassingen aan het meerjarenplan goedgekeurd. Een eerste op de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 oktober 2020 en een tweede op 17 december 2020.
Ook in 2021 werden er twee aanpassingen aan het meerjarenplan goedgekeurd. Een eerste op de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 oktober 2021 en een tweede op 23 december 2021.
De jaarrekening 2021 werd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 april 2022 goedgekeurd.
Juridische gronden
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30 maart 2018.
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 26 juni 2018.
Adviezen
Positief advies van het MAT op 2 juni 2022.
Positief advies van het vast bureau op 7 juni 2022.
Argumentatie
Ook in 2022 is het noodzakelijk het meerjarenplan aan te passen.
In deze eerste aanpassing van 2022 worden wijzigingen in de budgetjaren 2022, 2023, 2024 en 2025 ingebracht.
Enerzijds wordt het resultaat van de jaarrekening 2020, goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 april 2022, opgenomen in het meerjarenplan.
Anderzijds worden de in 2021 niet-gebruikte investeringsbudgetten die naar het budgetjaar 2022 moesten overgedragen worden, volgens de beslissing van het vast bureau van 28 februari 2022, budgettair verwerkt.
Daarenboven worden er verschillende budgetlijnen herberekend. De loonbudgetten voor de periode 2022 tot 2025 worden herzien, rekening houdend met de drie snel opeenvolgende, niet in het meerjarenplan voorziene, indexverhogingen. Voor 2022 worden er bijkomende budgetten opgenomen voor de stijgende gas- en elektriciteitsprijzen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne. En ook de financiële impact van beslissingen waarvoor op het moment van goedkeuring geen of onvoldoende middelen beschikbaar waren, worden in deze aanpassing meegenomen.
Tenslotte worden er ook enkele kleinere budget-neutrale verschuivingen ingebracht, die niet via een aanpassing van de ramingen konden verwerkt worden.
Financiële weerslag
De financiële gevolgen worden opgenomen in de decretaal opgelegde documenten, als bijlage aan dit besluit toegevoegd.
Besluit
Budgetherziening: Aanpassing 1 (2022) meerjarenplan 2020-2025 - OCMW
11 stemmen voor: Frank Gys, Ann Theys, Alex Helsen, Lise Poelemans, Dirk Somers, Ann Gillis, Vera Govaerts, Peter Wouters, Rudy Roodhooft, Hilde Berckmans en Kelly Joris.
6 onthoudingen: Jan Herthogs, Jef Vervaele-Breugelmans, Yve Staes, Ludo van der Velden, Eva Pierets en Koen Roskams.
Enig artikel
De eerste aanpassing in 2022 van het meerjarenplan 2020-2025 voor het gedeelte van het OCMW goed te keuren.